Бизнес-план по выпуску новой продукции в ООО ПФ «Приозерск-Лес»

Для стимулирования продаж нового изделия планируется использовать систему скидок, а так же бесплатную доставку для постоянных клиентов. Система скидок на дверную коробку и сопутствующий профильный погонаж приведена в таблицах Л.4 и Л.5 соответственно. Скидка с цены составит до 25% в зависимости от объёмов заказов.

Планирование объёма выпуска и продаж новой продукции будет осуществляться исходя из объёма заказов. В таблице 5 приведён реалистичный прогноз объёмов реализации продукции в перспективе на 3 ближайших года. В таблицах Л.6 и Л.7 приведены оптимистический и пессимистический прогнозы объёмов реализации продукции в перспективе на 3 ближайших года.

Таблица 5 – Реалистичный прогноз продаж основной продукции

План производства

Предприятие использует следующие категории помещений: производственные (основной цех, сушилка, пилорама); технологические (котельная); офисные; вспомогательные (наземный гараж, навес).

Балансовая стоимость этих помещений приведена в таблице Ж.1.

Для того, чтобы наладить линию по производству новых изделий, необходимо приобрести следующие станки: раскройный станок; многопильный станок; 2 фрезерных станка; облицовочную линию; торцовочный станок; сверлильный станок.

Данные виды станков предполагается приобрести у станкоторговой фирмы «Славянский двор». Выбор данной фирмы обоснован наиболее привлекательными ценами и условиями обслуживания, а именно, бесплатная доставка собственным автотранспортом в любой населенный пункт, находящийся на расстоянии до 500 км от Москвы или Санкт-Петербурга при сумме покупки более 500 000 руб., гарантийные обязательства на все приобретенное оборудование в течение 12 месяцев с момента продажи, послегарантийное обслуживание.

Доставка оборудования будет осуществляться транспортом компаний-поставщиков. Монтаж оборудования будет осуществляться рабочими ООО ПФ «Приозерск-Лес».

Характеристика приобретаемого оборудования приведена в таблице М.1.

Новое оборудование будет размещено в цехе обработки профильного погонажа. Площадь данного цеха составляет 1 152 м2. Схема размещения приобретаемого оборудования в цехе обработки профильного погонажа приведена на рисунке М.1. Затраты на приобретение и монтаж дополнительного оборудования приведены в таблице М.2 и составят 4 4200 29,60 руб. Планируемые амортизационные отчисления приведены в таблице М.3 и составят в первый год реализации проекта 457 560 руб., во второй год – 400 365 руб., в третий год – 350 319,38 руб.

Расчёт эффективного годового фонда времени работы оборудования в цехе обработки профильного погонажа приведен в таблице М.4. Итак, из таблицы М.4 видно, что эффективный фонд времени работы оборудования в цехе обработки профильного погонажа составляет 3572 часов или 298 дней.