Таблица М.13 – Потребность в сырье и материалах для производства сопутствующей продукции
|
Вид и наименование сырья и материалов |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
Норма расхода сырья и материалов на 1 п.м. продукции |
Количество сырья и материалов на годовой выпуск продукции, п.м. |
Стоимость, руб. | ||
|
Наличник 2200х70х10 |
Добор 2100х100х10 |
Наличник 2200х70х10 |
Добор 2100х100х10 | ||||
|
Плита МДФ 2440х1830х10 |
кв. метр |
86,00 |
0,0860 |
0,1270 |
53368,85 |
38193,5736 |
7874368,26 |
|
Плёнка ПВХ |
кв. метр |
34,29 |
0,1150 |
0,1500 |
71365,32 |
45110,5200 |
3993956,55 |
|
Клей «Берит 704» |
кг |
240,00 |
0,0069 |
0,0090 |
4281,92 |
2706,6312 |
1677252,10 |
|
Термоусадочная плёнка |
кг |
52,00 |
0,0050 |
0,0200 |
3102,84 |
6014,7360 |
474113,95 |
|
Замки упаковочные |
шт. |
0,29 |
0,0150 |
0,0130 |
9308,52 |
3909,5784 |
3833,25 |
|
Лента упаковочная |
метр |
2,40 |
0,0098 |
0,0540 |
6081,57 |
16239,7872 |
53571,25 |
|
Итого |
14077095,36 | ||||||
Таблица М.14– Проектная калькуляция себестоимости планируемой продукции на годовой выпуск
|
Статьи расходов |
Единица измерения |
цена за единицу, руб. |
Основная продукция |
Сопутствующая продукция |
Всего | |||||||
|
Коробка дверная |
Наличник |
Добор | ||||||||||
|
Элементы коробки |
Планка |
2200х70х10 |
2100х100х10 | |||||||||
|
Количество |
Сумма, руб. |
Количество |
Сумма, руб. |
Количество |
Сумма, руб. |
Количество |
Сумма, руб. |
Количество |
Сумма, руб. | |||
|
Сырьё и материалы | ||||||||||||
|
Плита МДФ 2440х1830х24 |
кв. метр |
194,07 |
66602,25 |
12925498,66 |
66602,25 |
12925498,66 | ||||||
|
Плита МДФ 2440х1830х16 |
кв. метр |
125,00 |
10934,88 |
1366859,81 |
10934,88 |
1366859,81 | ||||||
|
Плита МДФ 2440х1830х10 |
кв. метр |
86,00 |
53368,85 |
4589720,93 |
38193,57 |
3284647,33 |
91562,42 |
7874368,26 | ||||
|
Плёнка ПВХ |
кв. метр |
34,29 |
96876,00 |
3321878,04 |
20343,96 |
697594,39 |
71365,32 |
2447116,82 |
45110,52 |
1546839,73 |
233695,80 |
8013428,98 |
|
Клей «Берит 704» |
кг |
240,00 |
5812,56 |
1395014,40 |
1220,64 |
292953,02 |
4281,92 |
1027660,61 |
2706,63 |
649591,49 |
14021,75 |
3365219,52 |
|
Термоусадочная плёнка |
кг |
52,00 |
12109,50 |
629694,00 |
1504,44 |
78230,66 |
3102,84 |
161347,68 |
6014,74 |
312766,27 |
22731,51 |
1182038,62 |
|
Замки упаковочные |
шт. |
0,29 |
3027,38 |
877,94 |
432,31 |
125,37 |
9308,52 |
2699,47 |
3909,58 |
1133,78 |
16677,78 |
4836,56 |
|
Лента упаковочная |
метр |
2,40 |
12109,50 |
29062,80 |
1729,24 |
4150,17 |
6081,57 |
14595,76 |
16239,79 |
38975,49 |
36160,09 |
86784,22 |
|
Итого |
18302025,84 |
2439913,43 |
8243141,27 |
5833954,09 |
34819034,62 | |||||||
|
Транспортные расходы |
549060,78 |
73197,40 |
247294,24 |
175018,62 |
1044571,04 | |||||||
|
Топливо и электроэнергия | ||||||||||||
|
Электроэнергия |
кВт*ч |
1,03 |
436516,76 |
58193,73 |
196604,97 |
139144,09 |
803513,54 |
830459,54 | ||||
|
Итого |
436516,76 |
58193,73 |
196604,97 |
139144,09 |
803513,54 |
830459,54 | ||||||
|
Зарплата ОПР |
руб. |
1415134,54 |
188657,03 |
637369,55 |
451088,31 |
2692249,43 | ||||||
|
Отчисления на соц. нужды |
руб. |
387746,87 |
51692,03 |
174639,26 |
123598,20 |
737676,34 | ||||||
|
Общепроизводственные расходы |
руб. |
3938271,71 |
525026,14 |
1773777,96 |
1255363,56 |
7492439,38 | ||||||
|
Итого цеховая себестоимость |
25028756,49 |
3336679,75 |
11272827,25 |
7978166,87 |
47616430,35 | |||||||
|
Общезаводские расходы |
руб. |
5005751,30 |
667335,95 |
2254565,45 |
1595633,37 |
9523286,07 | ||||||
|
Итого производственная себестоимость |
30034507,78 |
4004015,70 |
13527392,70 |
9573800,25 |
57139716,43 | |||||||
|
Внепроизводственные расходы |
руб. |
600690,16 |
80080,31 |
270547,85 |
191476,00 |
1142794,33 | ||||||
|
Итого полная проектная себестоимость выпуска |
30635197,94 |
4084096,01 |
13797940,55 |
9765276,25 |
58282510,75 | |||||||
|
Итого полная проектная себестоимость | ||||||||||||
|
Коробка дверная |
компл. |
34719293,95 | ||||||||||
|
Наличник 2200х70х10 |
п.м. |
13797940,55 | ||||||||||
|
Добор 2100х100х10 |
п.м. |
9765276,25 | ||||||||||