Таблица М.16 – Расчёт расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
|
Статья |
Расчёт, % |
Сумма, руб |
|
Амортизация оборудования |
12,5 |
640584,00 |
|
Ремонт и содержание оборудования |
10 |
384350,40 |
|
Прочие расходы |
20 |
204986,88 |
|
итого |
1229921,28 |
Таблица М.17 – Расчёт цеховых расходов
|
Статья |
Расчёт, % |
Сумма, руб. |
|
Зарплата ИТР, служащих, МОП и вспомогательного персонала |
3462394,23 | |
|
Отчисления на соц. нужды |
27,4 |
948696,02 |
|
Затраты на охрану труда |
30 |
807674,83 |
|
Прочие расходы |
20 |
1043753,02 |
|
итого |
6262518,10 |
Таблица М.18 – Планируемые расходы на заработную плату ИТР и служащих
|
Должность |
Количество человек |
Оклад, руб. |
Общая сумма оплаты труда, руб. |
Начисления на заработную плату, руб. |
Итого расходов за месяц, руб. |
Премии, руб. |
Итого расходов за год, руб. |
|
Начальник отдела снабжения |
1 |
15000,00 |
15000,00 |
4110,00 |
19110,00 |
3822,00 |
275184,00 |
|
Начальник планово-экономического отдела |
1 |
15000,00 |
15000,00 |
4110,00 |
19110,00 |
3822,00 |
275184,00 |
|
Начальник ОТК |
1 |
15000,00 |
15000,00 |
4110,00 |
19110,00 |
3822,00 |
275184,00 |
|
Главный конструктор |
1 |
14000,00 |
14000,00 |
3836,00 |
17836,00 |
3567,20 |
256838,40 |
|
Маркетолог |
1 |
11000,00 |
11000,00 |
3014,00 |
14014,00 |
2802,80 |
201801,60 |
|
Менеджер по снабжению |
1 |
10000,00 |
10000,00 |
2740,00 |
12740,00 |
2548,00 |
183456,00 |
|
Дизайнер |
1 |
8000,00 |
8000,00 |
2192,00 |
10192,00 |
2038,40 |
146764,80 |
|
Контролёр ОТК |
2 |
7000,00 |
14000,00 |
3836,00 |
17836,00 |
3567,20 |
256838,40 |
|
Итого |
9 |
129948,00 |
1871251,20 |